新疆财務公司講解2015年9月征期熱點問題都(dōu)有哪些

日期：2016/10/25 浏覽次數：0次關閉來源：www.xjchcw.com

新疆财務公司講解2015年9月征期熱點問題都(dōu)有哪些?
一、9月征期納稅申報系統升級後(hòu)，小規模納稅人輔助申報工具第14行“本期應補(退)稅額”和抄報稅數據有尾差，是否需要修改申報數據?
捷睿财務答：由于會計核算方法和軟件計算方式不一緻，導緻存在的尾差，在申報軟件中無法修改，如若軟件中不報錯則正常申報，如軟件報錯則請前往主管稅務機關窗口進(jìn)行手工申報。
二、9月征期納稅申報系統升級後(hòu)，一般納稅人增值稅納稅申報主表第11行“銷項稅額”和抄報稅數據存在尾差，是否需要修改申報數據?
捷睿财務答：需要。上述情況需先核實《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)1-5行本期填寫了哪幾行，1、3行修改對(duì)應行次的2、4、6、8列，2、4、5行修改對(duì)應行次第14列即可。
三、本月納稅申報時《投入産出法核定農産品增值稅進(jìn)項稅額計算表》中扣除率不能(néng)手動填寫了，什麼(me)原因?
捷睿财務答：自2015年9月起(qǐ)，納稅人填報《投入産出法核定農産品增值稅進(jìn)項稅額計算表》時，應如實填寫該表格L2-L7列相關數據，LI將(jiāng)自動生成(chéng)該事(shì)項核定的單耗數量，納稅人手動勾選自動生成(chéng)的數據即可，L8隻能(néng)填寫0-1的數字(即0.13或者0.17)。
四、銷售空調同時提供安裝服務應繳納增值稅還(hái)是營業稅?
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