新疆财務公司爲您詳細揭曉發(fā)票如何報銷

新疆财務公司爲您詳細揭曉發(fā)票如何報銷（二）。取得發(fā)票，審核發(fā)票是第一步，也是關鍵的一部分，取得發(fā)票後(hòu)，如何走财務流程進(jìn)行報銷的？接下來大家來看看，财務在嚴格審核時，發(fā)票如何報銷需要進(jìn)行哪些手續？

票據報銷時的相關審批手續：

1.發(fā)票報銷所附清單的審核。

對(duì)于會議費報銷票據必須分項注明住宿費、餐費、場地使用費等内容，并分别附上酒店所開(kāi)具的原始單據（或消費清單）。

采購辦公用品，票據報銷時，需要提供供貨方提供的發(fā)票，及采購辦公用品的明細清單。

汽車維修費報銷須注明修車單位、車牌号、維修零配件、維修工時等内容。如果零配件更換較多，也要附上明細清單。

對(duì)于員工福利采購的食品等，也應附上本次福利所指的節日，采購的數量與銷售福利的員工能(néng)否核對(duì)上，提供發(fā)票的同時，得附上相應的單據。

2.資本性支出報銷票據的審核。

比如：購買固定資産、建造房屋的各項支出就屬于資本性支出。

一般購建大型固定資産，是得先提交固定資産申購單進(jìn)行審核，再根據預算範圍内提供的審核材料，經(jīng)領導簽字同意後(hòu)，有相關部門代爲采購，然後(hòu)提供相應的票據，明細清單再走報銷流程。

3.報銷票據有關人員簽名、簽署意見及事(shì)由的審核。

首先要鑒别領導簽字是否與印鑒卡的簽字相一緻，領導簽名要簽全名，領導簽署意見應注明本人意見，如“同意”等，不可隻簽名字不簽意見；

實報金額與票面(miàn)金額不一緻時應由領導簽字注明實報金額；

其次是審查經(jīng)辦人、驗收人以及财務聯系人的簽字是否簽齊全；

最後(hòu)要審查報銷票據是否注明事(shì)由。

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